Korekta in plus, in minus, mechanizm uzgadniania warunków w KSeF i najczęstsze błędy — praktyczny poradnik biura Danexis.
Z wejściem KSeF zmienia się sposób wystawiania faktur korygujących. Numer KSeF, data otrzymania korekty oraz mechanizm uzgadniania warunków to nowe pojęcia, z którymi musi się oswoić każdy przedsiębiorca.
Korektę in minus wystawiasz, gdy zmniejszasz kwotę netto, VAT lub udzielasz rabatu/zwrotu. W KSeF datą uzgodnienia warunków jest data otrzymania korekty przez nabywcę w systemie — dokumentacja e-mailowa nie jest już potrzebna.
Korektę in plus wystawiasz, gdy zwiększasz cenę, dodajesz pozycje lub korygujesz błędną stawkę VAT na wyższą. Co do zasady rozliczasz ją w okresie wystawienia korekty — chyba że błąd istniał od początku.
Numer KSeF faktury korygowanej musi się znaleźć na korekcie — system pilnuje powiązania automatycznie. „Ręczne” korekty poza KSeF nie zostaną uznane (wyjątek: VAT-RR i konsumenci).
1) Pomyłka w identyfikatorze KSeF. 2) Niepoprawny okres rozliczenia. 3) Brak korekty zaliczki przed korektą końcową. 4) Wystawianie korekty zerowej zamiast anulowania — fakturę w KSeF można jedynie skorygować do zera.
Faktury korygujące w KSeF wymagają dyscypliny. Skontaktuj się z Danexis — skonfigurujemy wFirma i przeszkolimy Twój zespół.